Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Формування проекту державного бюджету на 2005 рік було здійснено з урахуванням вимог постанови Верховної Ради України від 24 червня 2004 року “Про Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2004 року № 150-р “Про заходи щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету України на 2005 рік” із застосуванням програмно-цільового підходу, яким передбачено затвердження державного бюджету за бюджетними програмами.

Державним бюджетом України на 2005 рік Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджено видатки загального фонду в обсязі 21053,6 тис.грн., в тому числі по кодах програмної класифікації видатків:

6151010 “Керівництво та управління у сфері фондового ринку” – 19501,1тис.грн.

6151020 “Створення системи моніторингу фондового ринку” - 1500,0 тис. грн.

6151030 “Підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління” – 52,5 тис. грн.

При визначені фінансових потреб Комісії по бюджетній програмі “Керівництво та управління у сфері фондового ринку” були враховані розрахунки потреб видатків центрального апарату та територіальних управлінь, які становили 41,5 млн. грн.

Всього по КПКВ 6151010 відхилення затверджених асигнувань від потреби на початку року становило 28,7 млн. грн. або 69,1 відсотки. Затверджені поточні видатки (крім заробітної плати з нарахуваннями) на 2005 рік порівняно з 2004 роком збільшено на 10,6 відсотка.

Касові видатки за 2005 рік по системі Комісії становлять 19 365,7 тис.грн. (табл. 1), у тому числі по кодах програмної класифікації видатків:

КПКВ 6151010 – 19 313,2 тис.грн.;

КПКВ 6151030 – 52,5 тис.грн.

За КПКВ 6151020 фінансування не здійснювалось, в зв’язку з відсутністю Порядку використання бюджетних коштів, призначених на створення системи моніторингу фондового ринку, відповідно до ст. 27 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”.

В зв’язку з недофінансуванням у 2004 році в сумі 981,5 тис.грн. утворилась значна кредиторська заборгованість в обсязі 257,7 тис.грн, у тому числі по бюджетній програмі “Керівництво та управління у сфері фондового ринку” 235,2 тис.грн. та по програмі “Підвищення кваліфікації фахівців фондового ринку та корпоративного управління” в обсязі 22,5 тис.грн. Зазначену кредиторську заборгованість погашено в повному обсязі за рахунок видатків 2005 року.

Таблиця 1

/грн./

Показники	Код економіч-ної класи-фікації видатків	Код рядка	Затверджено кошторисом на рік	Надійшло асигнувань за звітний період	Касові видатки
1	2	3	4	5	6
Видатки - всього		010	21 053 600	19 365 676	19 365 676
у тому числі Поточні видатки	1000	020	20 824 215	19 137 321	19 137 321
Оплата праці працівників бюджетних установ	1110	030	11 808 600	11 797 528	11 797 528
Заробітна плата	1111	040	11 808 600	11 797 528	11 797 528
Грошове утримання військовослужбовців	1112	050	0	0	0
Нарахування на заробітну плату	1120	060	4 159 010	4 020 191	4 020 191
Придбання предметів постачання і матеріалів, утрим.бюдж. установ	1130	070	2 324 132	2 299 817	2 299 817
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1131	080	253 930	253 915	253 915
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	1132	090	0	0	0
Продукти харчування	1133	100	0	0	0
Мякий інвентар та обмундирування	1134	110	0	0	0
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів	1135	120	609 540	594 087	594 087
Орендата експлуатаціонні послуги	1136	130	280 897	275 812	275 812
Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель	1137	140	270 350	270 036	270 036
Послуги зв’язку	1138	150	356 950	355 097	355 097
Оплата інших послуг та інші видатки	1139	160	552 465	550 870	550 870
Видатки на відрядження	1140	170	118 610	113 393	113 393
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення	1150	180	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1160	190	747 405	740 059	740 059
Оплата теплопостачання	1161	200	112 770	108 485	108 485
Оплата водопостачання і водовідведення	1162	210	17 680	17 185	17 185
Оплата електроенергії	1163	220	104 540	103 087	103 087
Оплата природного газу	1164	230	2 130	1 845	1 845
Оплата інших комунальних послуг	1165	240	510 285	509 457	509 457
Оплата інших енергоносієв	1166	250	0	0	0
Дослідження і розробки, державні програми	1170	260	1 612 398	112 276	112 276
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1171	270	1 556 528	56 528	56 528
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1172	280	55 870	55 748	55 748
Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями	1200	290	0	0	0
Субсидії і поточні трансферти	1300	300	54 060	54 057	54 057
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1310	310	0	0	0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1320	320	0	0	0
Поточні трансферти населенню	1340	330	0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	1341	340	0	0	0
Стипендії	1342	350	0	0	0
Інші поточні трансферти населенню	1343	360	0
Поточні трансферти за кордон	1350	370	54 060	54 057	54 057
Капітальні видатки	2000	380	229 385	228 355	228 355
Придбання основного капіталу	2100	390	229 385	228 355	228 355
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2110	400	229 385	228 355	228 355

Ефективність витрачання бюджетних коштів за бюджетними програмами характеризують результативні показники, визначені у паспортах цих програм (табл. 2).

Таблиця 2.

КПКВ 6151010 “Керівництво та управління у сфері фондового ринку”

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано
№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спец. фонд	Разом	Загальний фонд	Спец. фонд	Ра'юм

1 затрат

1 Кількість од. Постанова Кабінету Міністрів		684.0	684,0	684.0	684.0
штатних одиниць	затвердження граничної чисельності працівників апарату Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують"
2 продукту шт.
1.Кількість законо- проектів, внесених на розгляд КМУ та ВРУ	План роботи ДКЦПФР	4,0	4,0	10,0	10,0
2. Кількість розглянутих законопроектів, що надійшли від співвиконавців державних органів виконавчої влади	Річний звіт ДКЦПФР	85,0	85,0	97,0	97,0
3. Кількість виданих ліцензій на здійснення професійної діяльності на РЦП	Річний звіт ДКЦПФР	950,0	950,0