Інформація
про
виконання бюджету за 2004 рік
Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку
Формування проекту
державного бюджету на 2004 рік було здійснено з урахуванням вимог
постанови Верховної Ради України від 8 липня 2003 року “Про
основні напрями бюджетної політики на 2004 рік” та
розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2003 року №
470-р “Про заходи щодо забезпечення складання проекту
Державного бюджету України на 2004 рік” із застосуванням
програмно-цільового підходу, яким передбачено затвердження державного
бюджету за бюджетними програмами.
Державним
бюджетом України на 2004 рік Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку затверджено видатки загального фонду в обсязі 15631,2
тис.грн., в тому числі по кодах програмної класифікації видатків:
6151010
“Керівництво та управління у сфері фондового ринку” –
11285,3 тис.грн.
6151020
“Створення Національної депозитарної системи та системи
моніторингу фондового ринку” - 4300,0 тис. грн.
6151030
“Підвищення кваліфікації фахівців фондового ринку та
корпоративного управління” – 45,9 тис. грн.
Крім
того, у 2004 році Комісію було профінансовано за рахунок коштів
резервного фонду державного бюджету по КПКВ 6151700 “Витрати
пов’язані з похованням колишнього міністра праці Каскевича
М.Г.” в обсязі 30,5 тис.грн.
При
визначені фінансових потреб Комісії по бюджетній програмі
“Керівництво та управління у сфері фондового ринку” були
враховані розрахунки потреб видатків центрального апарату та
територіальних управлінь, які становили 16,5 млн. грн.
Всього по
КПКВ 6151010 відхилення затверджених асигнувань від потреби на
початку року становило 6,4 млн. грн. або 38,7 відсотки, в тому числі
на оплату праці – 282,5 тис.грн., або 5,6 відсотка потреби.
Крім того, затверджені поточні видатки (крім заробітної плати з
нарахуваннями) на 2004 рік порівняно з 2003 роком зменшено на 8,5
відсотка.
Фактичні
видатки за 2004 рік по системі Комісії становлять 14947,7 тис.грн.
(табл. 1), у тому числі по кодах програмної класифікації видатків:
КПКВ
6151010 – 10914,3 тис.грн.;
КПКВ
6151020- 3957,7 тис.грн.;
КПКВ
6151030 – 45,5 тис.грн.;
КПКВ
6151700 – 30,5 тис.грн.
Таблиця 1
/грн./
|
Показники
|
Код
економіч-ної класи-фікації видатків
|
Код
рядка
|
Затверджено
кошторисом на рік
|
Надійшло
асигнувань за звітний період
|
Фактичні
видатки
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
8
|
|
|
Видатки
- всього
|
|
010
|
15
661 700
|
14
680 203
|
14
947 921
|
|
у
тому числі
Поточні
видатки
|
1000
|
020
|
12
608 600
|
11
777 621
|
12
023 319
|
|
Видатки
на товари і послуги
|
1100
|
030
|
12
544 300
|
11
719 030
|
11
961 090
|
|
Оплата
праці працівників бюджетних установ
|
1110
|
040
|
5
491 700
|
5
486 801
|
5
484 739
|
|
Заробітна
плата
|
1111
|
050
|
5
491 700
|
5
486 801
|
5
484 739
|
|
Грошове
утримання військовослужбовців
|
1112
|
060
|
0
|
0
|
0
|
|
Нарахування
на заробітну плату
|
1120
|
070
|
2
052 040
|
2
044 145
|
2
045 161
|
|
Придбання
предметів постачання і матеріалів, утрим.бюдж. установ
|
1130
|
080
|
1
959 960
|
1
606 723
|
1
765 554
|
|
Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар
|
1131
|
090
|
244
170
|
179
698
|
171
740
|
|
Медикаменти
та перев’язувальні матеріали
|
1132
|
100
|
0
|
0
|
0
|
|
Продукти
харчування
|
1133
|
110
|
0
|
0
|
0
|
|
Мякий
інвентар та обмундирування
|
1134
|
120
|
0
|
0
|
0
|
|
Оплата
транспортних послуг та утримання транспортних засобів
|
1135
|
130
|
484
500
|
340
605
|
416
062
|
|
Орендата
експлуатаціонні послуги
|
1136
|
140
|
403
560
|
332
085
|
399
615
|
|
Поточний
ремонт обладнання, інвентаря та будівель
|
1137
|
150
|
297
450
|
273
337
|
261
274
|
|
Послуги
зв’язку
|
1138
|
160
|
313
380
|
281
330
|
304
778
|
|
Оплата
інших послуг та інші видатки
|
1139
|
170
|
216
900
|
199
668
|
212
085
|
|
Видатки
на відрядження
|
1140
|
180
|
111
050
|
97
511
|
102
336
|
|
Матеріали,
інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального
призначення
|
1150
|
190
|
0
|
0
|
0
|
|
Оплата
комунальних послуг та енергоносіїв
|
1160
|
200
|
426
750
|
410
395
|
410
801
|
|
Оплата
теплопостачання
|
1161
|
210
|
94
370
|
86
559
|
86
747
|
|
Оплата
водопостачання і водовідведення
|
1162
|
220
|
13
370
|
12
392
|
12
176
|
|
Оплата
електроенергії
|
1163
|
230
|
91
090
|
85
421
|
85
123
|
|
Оплата
природного газу
|
1164
|
240
|
1
840
|
752
|
1
250
|
|
Оплата
інших комунальних послуг
|
1165
|
250
|
226
080
|
225
271
|
225
505
|
|
Оплата
інших енергоносієв
|
1166
|
260
|
0
|
0
|
0
|
|
Дослідження
і розробки, державні програми
|
1170
|
270
|
2
502 800
|
2
073 455
|
2
152 499
|
|
Виплата
процентів (доходу) за зобов’язаннями
|
1200
|
280
|
0
|
0
|
0
|
|
Субсидії
і поточні трансферти
|
1300
|
290
|
64
300
|
58
591
|
62
229
|
|
Субсидії
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
|
1310
|
300
|
0
|
0
|
0
|
|
Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів
|
1320
|
310
|
0
|
0
|
0
|
|
Поточні
трансферти населенню
|
1340
|
320
|
0
|
0
|
0
|
|
Виплата
пенсій і допомоги
|
1341
|
330
|
0
|
0
|
0
|
|
Стипендії
|
1342
|
340
|
0
|
0
|
0
|
|
Інші
поточні трансферти населенню
|
1343
|
350
|
3
000
|
3
000
|
3
000
|
|
Поточні
трансферти за кордон
|
1350
|
360
|
61
300
|
55
591
|
59
229
|
|
Капітальні
видатки
|
2000
|
370
|
3
053 100
|
2
902 582
|
2
924 602
|
|
Придбання
основного капіталу
|
2100
|
380
|
923
100
|
876
382
|
871
479
|
|
Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування
|
2110
|
390
|
923
100
|
876
382
|
871
479
|
|
Капітальне
будівництво (придбання)
|
2120
|
400
|
0
|
0
|
0
|
|
Будівництво
житла
|
2121
|
410
|
0
|
0
|
0
|
|
Будівництво
виробничих об’єктів
|
2122
|
420
|
0
|
0
|
0
|
|
Інше
будівництво
|
2123
|
430
|
0
|
0
|
0
|
|
Капітальний
ремонт, реконструкція та реставрація
|
2130
|
440
|
0
|
0
|
0
|
|
Капітальний
ремонт та реконструкція житловогофонду
|
2131
|
450
|
0
|
0
|
0
|
|
Капітальний
ремонт та реконструкція виробничих об'єктів, обладнання
|
2132
|
460
|
0
|
0
|
0
|
|
Капітальний
ремонт та реконструкція об’єктів соціально-культурного та
побутового призначення
|
2133
|
470
|
0
|
0
|
0
|
|
Інший
капітальний ремонт
|
2134
|
480
|
0
|
0
|
0
|
|
Створення
державних запасів і резервів
|
2200
|
490
|
0
|
0
|
0
|
|
Придбання
землі і нематеріальних активів
|
2300
|
500
|
130
000
|
26
200
|
53
123
|
|
Капітальні
трансферти
|
2400
|
510
|
2
000 000
|
2
000 000
|
2
000 000
|
|
Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)
|
2410
|
520
|
2
000 000
|
2
000 000
|
2
000 000
|
|
Капітальні
трансферти органам державного управління інших рівнів
|
2420
|
530
|
0
|
0
|
0
|
|
Капітальні
трансферти населенню
|
2430
|
540
|
0
|
0
|
0
|
|
Капітальні
трансферти за кордон
|
2440
|
550
|
0
|
0
|
0
|
|
Капітальні
трансферти до бюджету розвитку
|
2450
|
560
|
0
|
0
|
0
|
|
Нерозподілені
видатки
|
3000
|
570
|
0
|
0
|
0
|
|
Кредитування
|
4000
|
580
|
0
|
0
|
0
|
|
Внутрішнє
кредитування
|
4100
|
590
|
0
|
0
|
0
|
|
Надання
внутрішніх кредитів
|
4110
|
600
|
0
|
0
|
0
|
|
Надання
кредитів органам державного управління інших рівнів
|
4111
|
610
|
0
|
0
|
0
|
|
Надання
кредитів підприємствам,установам,організаціям
|
4112
|
620
|
0
|
0
|
0
|
|
Надання
інших внутрішніх кредитів
|
4113
|
630
|
0
|
0
|
0
|
|
Повернення
внутрішніх кредитів
|
4120
|
640
|
0
|
0
|
0
|
|
Повернення
кредитів органами державного управління інших рівнів
|
4121
|
650
|
0
|
0
|
0
|
|
Повернення
кредитів підприємствама,установами,організаціями
|
4122
|
660
|
0
|
0
|
0
|
|
Повернення
інших внутрішніх кредитів
|
4123
|
670
|
0
|
0
|
0
|
|
Зовнішнє
кредитування
|
4200
|
680
|
0
|
0
|
0
|
|
Надання
зовнішних кредитів
|
4210
|
690
|
0
|
0
|
0
|
|
Повернення
зовнішних кредитів
|
4220
|
700
|
0
|
0
|
0
|
|
Інші
видатки
|
5000
|
710
|
0
|
0
|
0
|
В
зв’язку з недофінансуванням у 2004 році в сумі 981,5 тис. грн.
утворилась значна кредиторська заборгованість в обсязі 257,7
тис.грн., у тому числі по бюджетній програмі “Керівництво та
управління у сфері фондового ринку” 235,2 тис.грн. та по
програмі “Підвищення кваліфікації фахівців фондового ринку та
корпоративного управління” в обсязі 22,5 тис.грн.
Ефективність
витрачання бюджетних коштів за бюджетними програмами характеризують
результативні показники, визначені у паспортах цих програм (табл. 2).
Таблиця 2.
КПКВ 6151010 “Керівництво та
управління у сфері фондового ринку”
|
№
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Затверджено паспортом бюджетної програми
|
Виконано
|
|
Загальний фонд
|
Спец. фонд
|
Разом
|
Загальний фонд
|
Спец. фонд
|
Ра'юм
|
1 затрат
|
1 Кількість
од. Постанова Кабінету Міністрів
|
684.0
|
684,0
|
684.0
|
684.0
|
|
штатних одиниць
|
України від 26.02.2000 №403
"Про
|
|
|
|
|
|
|
затвердження граничної
|
|
|
|
|
|
|
чисельності працівників
апарату
|
|
|
|
|
|
|
Міністерств, інших
центральних
|
|
|
|
|
|
|
органів виконавчої влади і
|
|
|
|
|
|
|
підпорядкованих їм
територіальних
|
|
|
|
|
|
|
органів та встановлення
|
|
|
|
|
|
|
ліміту легкових автомобілів,
що
|
|
|
|
|
|
|
їх обслуговують"
|
|
|
|
|
|
2 продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Кількість законо-
шт.
проектів, внесених на
розгляд КМУ та ВРУ
|
План роботи ДКЦПФР
|
6,0
|
6,0
|
5,0
|
5,0
|
|
2. Кількість розглянутих
шт.
законопроектів, що
надійшли від спів виконав-
ців-державних органів
виконавчої влади
|
Річний звіт ДКЦПФР
|
56,0
|
56,0
|
109,0
|
109,0
|
|
3. Кількість виданих
шт.
ліцензій на здійснення
професійної діяльності
на РЦП
|
Річний звіт ДКЦПФР
|
200,0
|
200,0
|
753,0
|
753,0
|
|
4. Кількість атестованих
шт.
фахівців фондового
ринку
|
Річний звіт ДКЦПФР
|
3000,0
|
3000,0
|
3694,0
|
3694,0
|
|
5. Кількість оброблених
шт.
та прийнятих звітів
учасників РЦП
|
Річний звіт ДКЦПФР
|
50400,0
|
50400
|
42134
|
42134
|
|
6. Кількість планових
шт.
перевірок учасників
фондового ринку
|
Річний звіт ДКЦПФР
|
800,0
|
800,0
|
878,0
|
878,0
|
|
КПКВ
6151020 “Створення Національної депозитарної системи та
системи моніторингу фондового ринку”
1
продукту
|
|
1.Доопрацювання
шт.
стандарту “Документообіг
при веденні реєстрів
власників цінних паперів”
|
Акт виконаних робіт
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
2. Технічне завдання на
шт. створення центрального
сховища документарних
цінних паперів
|
Акт виконаних робіт
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
3. Технічне завдання
шт.
на створення програмного
продукту для забезпечення
розрахунково-клірингової
діяльності
|
Акт виконаних робіт
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
4. Технологічний
шт.
(програмно-технічний)
комплекс для забезпечення
кореспондентських відносин
для обслуговування
міжнародних операцій з
цінними паперами
учасників Національної
депозитарної системи
|
Акт виконаних робіт
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
5. Розробка програмного
шт.
забезпечення звітності та
баз даних учасників
фондового ринку
|
Акт виконаних робіт
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
|
КПКВ 6151030 “Підвищення кваліфікації
фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління”
1 продукту
|
|
1.Кількість осіб,
чол.
які підвищать кваліфікацію
|
Державне замовлення
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
|
2 якості
|
|
|
|
|
|
|
1.Відсоток фахівців
від.
Які отримають відповідний
документ про підвищення
кваліфікації
|
Угода
|
100,0
|
|
100,0
|
|
Публічне
представлення звіту відбудеться 7 квітня 2005 року о 10.00 годині за
адресою: м.Київ, вул. Горького 51, конференц зал (8 поверх).
|